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Mot de passe alphanumérique de Clément Admin

Code numérique (PIN) de Clément Admin

Mot de passe : 6 caractères minimum, au moins une lettre et un chiffre. Code numérique : 4 chiffres minimum. Les deux mots de passe entre eux, et les deux codes entre eux, doivent être différents.

Après 5 minutes d’inactivité, l’application se verrouille automatiquement.

Déverrouiller l’application

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📣 Messages et actualités

⭐ Raccourcis utiles

Mon compte

Espace personnel salarié

Messagerie

Espace Direction · demandes salariés, parents et partenaires

💬

Sélectionnez une demande

Les demandes émises depuis Mon compte salarié et l’espace Parent sont centralisées ici.

📁 Documents — —

Base référentielle et circuit de dépôt / validation

Principe : les documents déposés ici sont les modèles maîtres du logiciel. La version marquée Active est celle qui devra être utilisée pour les prochaines générations de fiche d’inscription, contrat, autorisations, etc. Les anciennes versions restent conservées.

Ajouter une nouvelle version de référentiel

Libellé

Disponible dans

Pack

Utilisez PACK_INSCRIPTION pour précocher ce modèle depuis le contrat. Vous pouvez aussi modifier le pack d’un modèle existant ci-dessous.

Fichier

Rendre cette version active immédiatement

Modèles vierges communs à tous les établissements (fiche d’inscription, contrat, autorisations…). Intégrer crée une nouvelle version active dans la bibliothèque des référentiels ci-dessous, disponible dans la fiche enfant. Pour modifier un document type : Télécharger, le modifier sur votre poste, puis Remplacer — ou ouvrez directement le dossier si l’application tourne sur ce poste, modifiez-le, puis cliquez sur 🔄 Actualiser : les documents ajoutés, modifiés ou retirés du dossier sont répercutés dans l’établissement.

Chargement…

Afficher aussi les anciennes versions

Les documents envoyés depuis la plateforme parent arrivent ici avec le statut À valider. Ils n’intègrent le dossier enfant qu’après validation par la direction.

Dépôts reçus des parents

Déposer un document depuis l’équipe

Destination

Enfant

Type référentiel

Libellé

Fichier

Un document enfant passe obligatoirement par la validation direction. Un référentiel ne peut être ajouté que si les droits de l’utilisateur l’autorisent.

Dépôts équipe en attente / traités

📷 Photos — —

Importer → classer → publier dans les espaces enfants

Statut contratEnfantRecherche enfant Autorisés photo uniquement

Comptabilité

Facturation mensuelle et encaissements

Vue générale

Synthèse mensuelle de la facturation, des encaissements et des charges.

À préparer

—

Facturé

—

Encaissé

—

Reste à encaisser

—

Répartition des charges

Charges saisies dans l’onglet Suivi pour le mois sélectionné.

Suivi des encaissements

Facturé, encaissé et reste à encaisser sur les 6 derniers mois.

Préparer une facture

Une seule page : vérifiez, ajustez puis choisissez un aperçu facultatif ou la validation définitive.

● Sauvegarde automatique active

Principe de calcul

Mensualisation du contrat

Montant de base stable selon les heures mensualisées du contrat.

Heures prévues du mois

Le montant varie selon les jours contractuels présents dans le mois.

Du lundi au vendredi. Les écarts strictement inférieurs à la tolérance sont ignorés automatiquement ; chaque décision reste modifiable.

Date	Arrivée / départ prévus	Arrivée / départ réels	Heures prévues	Heures réelles	Écart	Décision	Prestations	État

Ajoutez une ligne prédéfinie depuis les paramètres de facturation, ou choisissez Autre pour saisir librement un nom et un montant.

Les avoirs encore actifs peuvent être déduits d’une facture. Ils restent en base pour la traçabilité et disparaissent de cette liste lorsqu’ils sont totalement utilisés.

Commentaire spécifique à la facture

Ce commentaire apparaît sur la facture PDF.

État des factures

Pilotez tout le mois depuis ce tableau : préparation, contrôle, génération, PDF et envoi aux familles.

Commentaire global ajouté au mail uniquement

	N°	Enfant	Statut	Total	Destinataire	Dernière action	Action

Encaissements

Suivi des factures actives, règlements et avoirs. Les factures annulées et avoirs terminés restent disponibles par filtre.

Mois

Afficher

État de paiement

Mois	Enfant	Document	Type	Statut	Total	Encaissé / utilisé	Reste	Action

Suivi financier

Les recettes viennent automatiquement des factures et encaissements. Les charges sont saisies ici puis ventilées par catégorie.

Afficher les données importées

Mois affiché

Chiffre d’affaires

—

Encaissements

—

Total des charges

—

Résultat du mois

—

Évolution mensuelle

Période

Répartition des charges

Mois sélectionné

Date	Catégorie	Libellé	Salarié	Montant

Charges par salarié

Uniquement les charges auxquelles un salarié a été renseigné.

Salarié	Total période	Moyenne mensuelle

Les factures et encaissements sont alimentés automatiquement. Les salaires, loyers, énergie, repas et autres charges restent sous votre contrôle dans cet onglet.

Exports

Préparer les fichiers CAF et comptables directement depuis les factures émises.

Les données sont récupérées automatiquement depuis les fiches enfants, contrats et factures. Les heures spécifiques sont proposées à 0 et restent modifiables avant export.

Mois concerné	N° allocataire	Nom enfant	Prénom	Date de naissance	Total heures	Heures spécifiques	Montant dépenses	Date fin de garde	Coût / h

Paramètres comptables

Période comptable, migration des anciennes données et règles d’affichage.

Période comptable

Définissez le mois de clôture. L’exercice affiché commence automatiquement le mois suivant.

Mois de clôture

Règles de facturation

Les 3 premiers jours de maladie restent facturés par défaut. À partir du 4e jour calendaire, seules les heures contractuelles sont proposées en déduction. Le directeur garde toujours la main.

Régularisations / frais prédéfinis

Préparez ici les lignes qui pourront être ajoutées rapidement sur une facture, par exemple « Frais de dossier » ou « Frais d’inscription ».

Principe des données importées

Factures importées : le document d’origine n’est pas disponible dans l’application. Elles sont identifiées par un badge Importé. Vous pouvez uniquement ajouter des écritures de débit ou crédit pour conserver un historique comptable cohérent.

Dans Suivi, les anciens salariés restent séparés des salariés RH actifs. Le filtre « Afficher les données importées » permet de masquer l’historique sans le supprimer.

Récupération d’un ancien logiciel

Importez un fichier Excel .xlsx ou CSV. Les colonnes usuelles sont reconnues automatiquement.

Importer la comptabilité

Colonnes reconnues : date, n° facture, famille / enfant, type d’écriture, débit, crédit, mode, commentaire.

Importer le suivi / les charges

Deux formats reconnus : ① tableau simple (date/mois, catégorie, libellé, montant, salarié, commentaire) ; ② ancien tableau mensuel avec une colonne par charge (SALAIRES, REPAS, LOYER, COMMUNICATION, ÉNERGIE, etc.). Les catégories sont reprises automatiquement.

Importer les salariés historiques

Colonnes reconnues : nom, prénom, date de début, date de fin. Ces salariés sont réservés au suivi financier et ne deviennent pas actifs dans le module RH.

Historique des imports

Aucun import chargé.

Cahier de transmission

Aujourd’hui · source horaire : planning enfant

Cahier de transmission

Arrivées et départs · chronologie réelle de la journée

Enfants prévus aujourd’hui

Affichage initial : uniquement les enfants prévus au planning. Cliquez sur une photo pour ouvrir la journée.

Afficher tous les enfants

Sélectionnez un enfant.

Du Au

EnfantCatégorie

Professionnel

Choisissez vos filtres puis lancez la recherche.

📦 Stock

Un seul e-mail groupé est envoyé à l’heure configurée pour tous les produits sous le seuil.

Produits actifs

Sous le seuil

En attente d’envoi

—

Prochain envoi groupé

Rechercher un produitCatégorieStatut

Produit	Catégorie	Stock actuel	Seuil d’alerte	Statut	Dernière mise à jour	Actions

🔔 Alerte automatique groupée

Chargement…

💡 Principe anti-doublon

Un produit ne déclenche qu’une seule alerte tant qu’il reste sous son seuil. Dès que le stock remonte au-dessus du seuil, son alerte est réarmée automatiquement.

🕘 Historique des mouvements

❄️ Suivi du frigo

Saisie quotidienne : choisissez la date concernée puis enregistrez les relevés du matin et du soir. L’historique multi-dates est disponible dans Récap & recherche.

0 à 2,9 °C · Conforme3 à 5,9 °C · Action corrective possible≥ 6 °C · Destruction

Relevés

Actions correctives

Destructions

Date	Période	Heure	Température	Statut	Action corrective	Professionnel

À 6,0 °C exactement, le relevé est classé rouge « Destruction ».

♨️ Suivi du four

Comme pour une sieste : enregistrez d’abord le départ de chauffe, puis revenez sur la ligne plus tard pour renseigner la fin. Ajoutez autant de lignes que nécessaire dans la journée.

Température départ ≤ 3 °CDépart > 3 °C à 6 °C : surveillanceDépart > 6 °C ou chauffe non conforme : destruction

Lignes de chauffe

Surveillances

Destructions

Date	Plat	Départ	Fin	Durée	Statut	Note / traçabilité	Professionnel

Une ligne peut rester En cours entre le départ et le contrôle final. Une fois terminée, le plat doit dépasser 63 °C en moins d’une heure. Sinon : Destruction.

🌡️ Température des pièces

Les pièces enregistrées restent disponibles chaque jour. Choisissez la date concernée puis saisissez la température de chaque pièce.

Date	Heure	Pièce	Température	Professionnel

🌀 Aération des pièces

Les pièces enregistrées restent disponibles chaque jour. Choisissez la date concernée puis validez l’aération avec l’heure et le professionnel.

Date	Heure	Pièce	Message	Professionnel

🍼 Stock lait maternel

Une seule base partagée avec la fiche enfant et les biberons.

Enfants avec stock

Poches disponibles

0 ml

Volume disponible

Alertes

Enfant	Poches	Frais	Congelées	Décongelées	Volume total	Volume congelé	Alerte	Actions

Planning

Contrats → planning enfants → événements → future facturation

Planning V6 — Planning professionnel actif

Site : —

📅

Nouvel événement

Créer ou modifier un événement pour cet enfant · toute modification est enregistrée dans les événements

🧸

Enfant

Horaire prévu : —

Changer d’enfant

—

Date

—

ⓘType d’événement

Absence

Nature

Qualification

Durée

Pour une absence partielle, renseignez les heures ci-dessous.

Volume d’absence : —

Heures à déduire

Méthode de calcul

Valeur calculée

Heures à déduire (modifiable)

Le logiciel propose automatiquement la valeur. Vous pouvez la modifier avant validation.

Carence maladie

Calcul en cours…

Les jours compris dans la carence restent facturés. Le nombre de jours est repris des paramètres de facturation.

🕒Horaires concernés

Heure début / arrivée

Heure fin / départ

⚙ Options avancées

Origine

Décision direction

€Traitement de l’événement

Ce choix pourra être modifié lors de la validation direction.

Heures complémentaires / supplémentaires

Horaires prévus—

Écart calculé0 min

Utiliser le calcul automatique

Début retenu

Fin retenue

Volume retenu

Par défaut, le logiciel calcule automatiquement. Décochez le calcul automatique pour saisir librement le volume retenu.

Tarification

Le tarif contrat est repris du contrat de l’enfant. Aucun tarif hors contrat n’est inventé.

💬Commentaire

0 / 500

Semaine réelle utilisée pour tester les effectifs enfants

Cette date sert uniquement à la simulation. Elle ne modifie pas le planning officiel.

Équipe simulée

Ajoutez une future arrivée, retirez temporairement un salarié ou simulez une absence. Rien n'est modifié dans le module RH.

Professionnel	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Total

Test d'encadrement — semaine réelle choisie

Effectif enfants réel + horaires du modèle sélectionné. Cliquez sur une autre semaine A/B/C… pour la tester avec les mêmes effectifs.

Gestion

Configuration propre à l’établissement sélectionné

Gestion

Vue d’ensemble — —

Avancer ensemble
pour les enfants ♥

📁 Accès aux modules

Les outils de gestion du site

☑ À faire

Vos tâches et échéances

Personne	Type	Version	Date
Chargement…

Enfants & contrats

Profils enfants • familles • contacts d’urgence • présence

💉

Suivi vaccinal

Tableau récapitulatif de tous les enfants • échéances • justificatifs • admissions provisoires

💉 Suivi vaccinal global

Une ligne par enfant • échéances • justificatifs • admissions provisoires

Enfants actifs uniquement

Enfant	Naissance	Statut	Vaccins obligatoires manquants	Prochaine échéance	Admission provisoire	Dernier justificatif	Dernière vérification	Vérifié par	Action
Chargement…

Les modifications sont calculées localement. Cliquez sur « Enregistrer » pour les écrire dans la base SQLite du PC.

Contrat actuel

—

Heures réalisées

0 h

TOTAL THÉORIQUE ANNUEL

0 h

Compteur annuel

0 h

équilibre

Détail mensuel

Mois	Réalisé	Théorique	Écart	Cumul	Détail

CONGÉS PAYÉS

Période —

DROITS DISPONIBLES — PÉRIODE N-1

CP acquis N-1

0 j

CP posés

0 j

CP restants à date

0 j

CP EN COURS D’ACQUISITION

Acquis à date

0 j

2,5 j par mois travaillé

CP anticipés

0 j

Solde acquisition

0 j

Acquis à date − CP anticipés

Période CP	Date	Type	Jours	Impact annualisation	Commentaire	Action

Les CP acquis utilisables proviennent de la période N-1. Les CP en cours d’acquisition se cumulent à 2,5 jours par mois travaillé terminé et les CP anticipés sont déduits de ce compteur. L'impact annualisation est calculé automatiquement avec le contrat actif : heures hebdomadaires ÷ 5 × jours CP. La valeur peut toujours être corrigée manuellement. Les ajouts et modifications de CP sont enregistrés immédiatement dans la base locale SQLite. Chaque ligne possède un identifiant unique, ce qui permet de modifier plusieurs CP successivement sans qu'une modification précédente disparaisse.

Absences — version avec modification

Période	Groupe / motif	Jours	Absence	Comptées / assimilées	Statut	Action

Règle V5 locale : journée complète = contrat hebdomadaire actif ÷ 5. Les absences partielles sont saisies en heures. Le traitement du compteur dépend du motif et reste traçable.

Récupérations

Date	Type	Heures	Commentaire	Action

« À récupérer » diminue le compteur annuel de l’année de la récupération ; « Récup prise » l’augmente. Une récupération 2027 n’impacte que 2027. Si un report est actif en 2027, le calcul part du report puis applique les récupérations 2027.

Historique du contrat

Début	Heures / semaine	Fin	Statut	Action

Calcul V1 : chaque semaine est rattachée au mois de son lundi. Une évolution plus fine pourra répartir les semaines à cheval entre deux mois.

Report année précédente

Report activé

Non

Mode

Manuel

Solde N-1 calculé

0 h

Solde appliqué au compteur

0 h

En mode automatique, le solde de l’année précédente est calculé et affiché. Tu peux ensuite corriger manuellement la valeur appliquée si nécessaire.

⏱ Pointage et suivi du temps de travail

Horaire prévu du planning professionnel → pointage brut → horaire retenu → compteur RH.

SalariéMoisAffichage

Heures prévues0h00

Volume total réalisé brut0h00

Heures réalisées retenues0h00

Écarts non pris en compte0h00

CP / absences0

Anomalies à traiter0

Date	Jour	Horaire prévu	Coupure prévue	Pointage réalisé (brut)	Coupure réalisée	Volume total heures réalisées	Écart brut	Événement / Motif	Horaire retenu	Durée retenue	Statut

Paramètres de pointage

Les pointages bruts restent toujours conservés dans l'historique.

Motif obligatoire pour prendre en compte un écart

Si activé, tout écart sans motif reste visible mais l'horaire prévu est retenu dans le calcul final.

Tolérance automatique (minutes)

Vue générale des salariés

Cliquez sur le nom d’une salariée pour ouvrir directement son tableau des heures.

Salarié	Entrée	Contrats	Encadrement actuel	Raccourcis	Actif

La désactivation conserve la fiche, les contrats et tout l’historique RH. Le N° de sécurité sociale reste masqué dans cette vue.

Enfants à charge	Tranche 1	Tranche 2
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Par enfant en plus

Âge	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3
Moins de 3 ans
3 à 6 ans

🔒 Politique de confidentialité

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Connexion parent

Connexion professionnelle

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Mes demandes à la direction

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Modifier mon mot de passe

Modifier mon code numérique (PIN)

📊 Mes compteurs RH

Sélectionnez une demande

Messages et actualités

Ajouter une nouvelle version de référentiel

Dépôts reçus des parents

Déposer un document depuis l’équipe

Dépôts équipe en attente / traités

Retoucher la photo

Vue générale

Répartition des charges

Suivi des encaissements

Préparer une facture

Principe de calcul

État des factures

Encaissements

Suivi financier

Évolution mensuelle

Répartition des charges

Détail mensuel des charges

Charges du mois

Charges par salarié

Exports

Paramètres comptables

Période comptable

Règles de facturation

Régularisations / frais prédéfinis

Principe des données importées

Récupération d’un ancien logiciel

Décision de facturation

Règlements de la facture

Ajouter un règlement

Ajouter une charge

Assistant d’import

Ajuster une facture importée

⏱️ Nouveau pointage

Cahier de transmission

⧉ Dupliquer une transmission

✏ Modifier la transmission

Pointage

📦 Stock

🔔 Alerte automatique groupée

💡 Principe anti-doublon

🕘 Historique des mouvements

❄️ Suivi du frigo

♨️ Suivi du four

🌡️ Température des pièces

🌀 Aération des pièces

🍼 Stock lait maternel

🍼 Nouvelle poche

Détail du stock

⚙ Protocole lait maternel

Planning V6 — Planning professionnel actif

Nouvel événement

⚙️ Paramètres du planning enfants

Écarts horaires détectés

Autres événements disponibles

Absences

Affichage du planning

Traitements autorisés

Ajouter un accueil hors planning contractuel

Tolérances de pointage